CONTROL INTERNO

Auditorias Internas 2018

Auditorias Internas 2019

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octubre 19, 2020
Informe Austeridad Del Gasto
Informe Austeridad Del Gasto
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septiembre 14, 2020
Inf SEG Plan Anticorrupciónn .2020
Inf SEG Plan Anticorrupciónn .2020
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agosto 3, 2020
INFORME AUDITORIA INTERNA BIENES
INFORME AUDITORIA INTERNA BIENES
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julio 30, 2020
EVALUACION SEMESTRAL AL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 30 JUNIO DE 2020
EVALUACION SEMESTRAL AL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 30 JUNIO DE 2020
ESTADO-DEL-SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO-30-JUNIO-DE-2020.PDF
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julio 17, 2020
Seguimiento Plan De Accion A Junio 2020
Seguimiento Plan De Accion A Junio 2020
Seguimiento-plan-de-accion-a-Junio-2020.pdf
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julio 16, 2020
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020
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julio 13, 2020
INFORME PRIMER SEMESTRE PQRS VIGENCIA 2020
INFORME PRIMER SEMESTRE PQRS VIGENCIA 2020
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junio 28, 2020
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INTEGRADO
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INTEGRADO
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mayo 20, 2020
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2020
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2020
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marzo 20, 2020
INF1° TRIM 2020 AUST GASTO
INF1° TRIM 2020 AUST GASTO
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marzo 2, 2020
INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2019
INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2019
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febrero 20, 2020
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON COTRALORIA MUNICIPAL FLORIDABLANCA 31 DIC 2019
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON COTRALORIA MUNICIPAL FLORIDABLANCA 31 DIC 2019
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febrero 19, 2020
COMITE-INSTITUCIONAL-DE-COORDINACION-DE-CONTROL-INTERNO
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febrero 3, 2020
Cuarto seguimiento plan de accion
Cuarto seguimiento plan de accion
Digitalizacion-rapida-en-ByN-a-archivo-PDF_1_20200211163350433-1.PDF
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enero 31, 2020
INFORME DE EVALUCION Y SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA  ESE CLINICA GUANE Y SU RIS A CORTE DIC 2019
INFORME DE EVALUCION Y SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA ESE CLINICA GUANE Y SU RIS A CORTE DIC 2019
INFORME-DE-EVALUCION-Y-SEGUIMIENTO-AL-MAPA-DE-RIESGOS-INSTITUCIONAL-DE-LA-ESE-CLINICA-GUANE-Y-SU-RIS-A-CORTE-DIC-2019.PDF
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enero 31, 2020
EVALUACION INDEPENDEINTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 1  DE NOVEIMBRE A 31 DE DICEIMBRE 2019
EVALUACION INDEPENDEINTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 1 DE NOVEIMBRE A 31 DE DICEIMBRE 2019
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enero 30, 2020
EVLUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2019
EVLUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2019
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enero 17, 2020
Informe Austeridad Del Gasto De Cuarto Trimestre De 2019
Informe Austeridad Del Gasto De Cuarto Trimestre De 2019
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enero 17, 2020
Informe Segundo Semestre PRQS Vigencia 2019
Informe Segundo Semestre PRQS Vigencia 2019
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enero 13, 2020
TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 2019
TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 2019
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noviembre 12, 2019
INFORME PORMENORIZADO JULIO-NOVIEMBRE
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octubre 22, 2019
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO  TERCER TRIMISTRE DE 2019
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octubre 8, 2019
Tercer Seguimiento Plan De Accion Integrado Corte 30 Septoembre
Tercer Seguimiento Plan De Accion Integrado Corte 30 Septoembre
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septiembre 17, 2019
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION DE MAYO-AGOSTO DE 2019
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julio 17, 2019
Segundo seguimiento Plan Integrado de Acción corte junio 30
Segundo seguimiento Plan Integrado de Acción corte junio 30
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julio 15, 2019
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE ATENCIÓN DE PQRS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2019
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE ATENCIÓN DE PQRS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2019
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julio 15, 2019
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019
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julio 11, 2019
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO CONTROL INTERNO - 12 DE MARZO AL 11 DE JULIO
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mayo 15, 2019
PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2019
PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2019
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abril 30, 2019
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019
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abril 16, 2019
INFORME PRIMER SEGUIMIENTO  PLAN ACCIÓN INTEGRADO
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marzo 11, 2019
INFORME PORMENORZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
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febrero 19, 2019
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2019
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febrero 12, 2019
EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE
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febrero 11, 2019
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL
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febrero 5, 2019
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CORTE 31 DICIEMBRE 2018
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febrero 1, 2019
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DE FLORIDABLANCA 19 DE AGOSTO DE 2016 - CORTE 31 DIC 2018
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DE FLORIDABLANCA 19 DE AGOSTO DE 2016 - CORTE 31 DIC 2018
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enero 31, 2019
INFORME PRELIMINAR EVALUACIÓN PLAN DE GESTIÓN
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enero 28, 2019
EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2018
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enero 17, 2019
INFO PRRS SEG SEMESTRE 2018
INFO PRRS SEG SEMESTRE 2018
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enero 11, 2019
INF AUST GASTO TRIMESTRE 4 2018
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enero 10, 2019
SEG PLAN ANTICORRUPCION CORTE 31 DIC 2018
SEG PLAN ANTICORRUPCION CORTE 31 DIC 2018
SEG-PLAN-ANTICORRUPCION-CORTE-31-DIC-2018.PDF
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noviembre 13, 2018
INF  PORMEN Julio 2018- Noviembre 2018
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noviembre 2, 2018
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DE FLORIDABLANCA A9 DE AGOSTO DE 2019 - CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2018
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DE FLORIDABLANCA A9 DE AGOSTO DE 2019 - CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2018
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octubre 26, 2018
INF.3°  TRIM 2018 AUST GASTO- SERV  PUBL  (2)
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octubre 11, 2018
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CORTE 30 SEPTIEMBRE 2018
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septiembre 10, 2018
SEG Plan Anticorrupción Agosto 31 DE 2018
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julio 13, 2018
INF  PQRS 1°   SEM  2018
INF PQRS 1° SEM 2018
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julio 13, 2018
Inf Austeridad Del Gasto 2 Trimestre De 2018
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julio 12, 2018
Informe Pormenorizado Marzo - Julio De 2018
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julio 10, 2018
SEGUIMEINTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DE FLORIDABLANCA 19 DE AGOSTO DE 2019 - CORTE 30 DE JUNIO DE 2018
SEGUIMEINTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DE FLORIDABLANCA 19 DE AGOSTO DE 2019 - CORTE 30 DE JUNIO DE 2018
SEGUIMEINTO-PLAN-DE-MEJORAMIENTO-SUSCRITO-CON-LA-CONTRALORIA-DE-FLORIDABLANCA-19-DE-AGOSTO-DE-2019-CORTE-30-DE-JUNIO-DE-2018-.PDF
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julio 10, 2018
SEGUI  PLAN DE ACCION A 30 Junio  2018
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mayo 10, 2018
SEG Plan Anticorrupción Y De Atención Al Ciudadano ABRIL 30 DE 2018
SEG Plan Anticorrupción Y De Atención Al Ciudadano ABRIL 30 DE 2018
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abril 13, 2018
Inf Austeridad Del Gasto 1 Trimestre De 2018
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abril 10, 2018
SEGUI  PLAN DE ACCION A 31 MARZO 2018
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SEGUI.-PLAN-DE-ACCION-A-31-MARZO.-2018.pdf
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marzo 12, 2018
INFORME PORMENORIZADO NOVIEMBRE 2017- FEBRERO 2018 .
INFORME PORMENORIZADO NOVIEMBRE 2017- FEBRERO 2018 .
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marzo 5, 2018
INFORME CONTROL INTRENO CONTABLE VIG 2017
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febrero 13, 2018
PLAN ANUAL DE AUDITORIA
PLAN ANUAL DE AUDITORIA
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febrero 13, 2018
INFO EJECUTIVO CONTROL INTERNO
INFO EJECUTIVO CONTROL INTERNO
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febrero 8, 2018
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DE FLORIDABLANCA 19 DE AGOSTO DE 2016 - CORTE 31 DIC DE 2017
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DE FLORIDABLANCA 19 DE AGOSTO DE 2016 - CORTE 31 DIC DE 2017
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enero 31, 2018
INF.4° TRIM 2017 AUST GASTO- SERV  PUBL.
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enero 31, 2018
INF  PQRS 2°   SEM  2017
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enero 31, 2018
Inf Austeridad Del Gasto 4 Trimestre 2017
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enero 29, 2018
SEGUI  PLAN DE ACCION A 31 DIC  2017
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enero 10, 2018
SEG Plan Anticorrupción Y De Atención Al Ciudadano 2017  3 Seg (1)
SEG Plan Anticorrupción Y De Atención Al Ciudadano 2017 3 Seg (1)
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diciembre 27, 2017
ANEXO 2  HOJA DE TRABAJO SEG  PM  C I.
ANEXO 2 HOJA DE TRABAJO SEG PM C I.
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diciembre 27, 2017
ANEXO 1   HOJA DE TRABAJO SEGUIM   PM  CMF
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diciembre 27, 2017
INFORME 2° SEM  2017
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noviembre 14, 2017
Programa Gestión Anual Auditoría Control Interno 2017 (1)
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noviembre 14, 2017
INFORME 1° SEM  2017
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noviembre 12, 2017
INF  PERM  C I  13 JULIO 2017 A 12 NOV  2017
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noviembre 8, 2017
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 31 DE OCTUBRE 2017
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septiembre 8, 2017
SEG Plan Anticorrupción 2° CUATRIM  2017
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julio 12, 2017
INF  PERM  C I  13 MARZO 2017 A 12 JULIO 2017 - Copia
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julio 4, 2017
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION JUNIO 2017
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junio 8, 2017
SEG Plan Anticorrupción 2° CUATRIM  2017
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mayo 9, 2017
SEG Plan Anticorrupción Y De Atención Al Ciudadano 1° CUATR  2017
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marzo 13, 2017
INF  PERM  C I  13 NOV 2016 A 12 MARZO 2017
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marzo 3, 2017
INF EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE 2016
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febrero 14, 2017
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enero 13, 2017
SEG  3° CUATRI  2016
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enero 13, 2017
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SEG  2° CUATRI  2016
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octubre 5, 2016
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 30 SEPTIEMBRE 2016
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INF  CUATRIM  12 NOV  2015 A 12 MARZO- 2016
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 31 DICIEMBRE 2016
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agosto 5, 2013
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